HRBP по подписке — СС маркетинг · 08.05.2026

Интерактивная модель: портфель, каналы, сценарии. Все слайдеры влияют на цифры в реальном времени.

Q1 факт

4.92 М

−24% к плану 6.5М

Май прогноз

2.91 М

план 2.91М

Q2 прогноз

— М

план 13.1М

Год прогноз

— М

план 66.55М

Дефицит к плану года

— М

—

Текущий портфель

Тариф меняется по месяцам — Метц переходит 125→75 c июля, Сирия 100→75 с июня. «До месяца включ.» — после этого месяца клиент уходит.

Клиент

Тариф ₽/нед сейчас

Переход на ₽/нед

С какого месяца

Уход после

Доп. услуги по подбору

Среднее ₽/мес от текущих+внешних 80 к

1 закрытие = 150к. Двигай слайдер: 150 = 1 закрытие/мес, 300 = 2/мес.

Новые подписки

Новых клиентов в месяц (с июня) 0

Средний тариф нового, ₽/нед 75 к

Средний LTV нового, мес 9

Помесячно май–декабрь 2026

Месяц	Подписки	Доп. подбор	Хвост Произв.	Итого факт/прогноз	План	Δ к плану

Вклад каждого клиента в год

Реальная картина тестовых периодов

Учёт того, что в воронках Кристины не отражено: декабрь-февраль было 4 бесплатных теста + 3 теста назначены из холодки.

Тесты декабрь 2025 – май 2026

Период	Источник	Тестов	Купили	Причина отказа
Декабрь	смешанный (1 выступление + 1 рекомендация)	2	0	Финансы (на грани, желание есть)
Февраль	тёплая база	2	0	Финансы (релевантные, не потянули)
Январь	рекомендации	2	2	—
Апрель	—	1	0	В работе
Май (нед 1)	—	1	0	В работе
Назначено из холодки	3 клиента	3	—	1 ассессмент в мае, 2 потерялись
ИТОГО		11	2	9 не зашли (5 — финансы)

Главное возражение — финансы, не оффер.
4 из 4 декабре-февральских тестов отказались по финансам. Это значит:
• Продукт работает (тест прошёл, ценность увидели)
• Цена выше платежеспособности приведённых лидов
• Проблема в квалификации ICP до теста, а не в самом тесте

Что это меняет:
• Не «починить тестовый период» (ценность норм)
• Усилить квалификацию до консультации: размер бизнеса, оборот, готовность платить 75-125к/нед
• Возможно, ввести «бюджетный» формат для подзоны (когорта × дешевле) — см. прорывные идеи

Поквартальная картина

Квартал	Прогноз	План	Δ ₽	Δ %	Комментарий

Каналы трафика — фактические цифры янв–апр 2026

Все данные собраны из Excel-таблиц. Слайдеры справа — гипотезы что будет если поменять параметры.

Куда уходит топливо vs где приходят клиенты

Канал	Активностей в апреле	Купили в Q1	CPL ≈	Вывод

Гипотезы перераспределения ресурса

Двигай слайдеры — увидишь сколько подписок может принести альтернативный микс при тех же затратах времени Кристины.

Ресурс Кристины — 160ч/мес

Прогноз подписок/мес

Сценарии 2026 — теория игр

4 сценария на текущей органике + рычаги. Цифры считаются от прогноза в табе 1.

Калькулятор рычагов — какой прирост к выручке

Включай галочки → видишь сколько даст к выручке май-дек. Все цифры консервативные. Каждая подписка считается с её LTV до конца года (не разово).

Чек-лист рычагов — детально

Кто, что, когда. P1 = критично сейчас, P2 = в течение месяца, P3 = квартальный горизонт.

Прорывные идеи — фильтр критического мышления

Каждая идея пропущена через фильтр: "Где она ломается?" Что прошло — попадает в актив. Что не прошло — оставляю с обоснованием отказа, чтобы видно было что не пропущено.